Соответствующие расходы | Департамент доходов штата Миннесота
field_block:node:page:title
field_block:node:page:field_subtitle
Для K-12 Education Credit and Subtraction
field_block:node:page:body
Различные расходы могут претендовать на K -12 Вычитание и Кредит. Расходы могут быть зачтены или вычтены только в том случае, если вы оплатили их за ребенка, отвечающего требованиям.
Примечание: У вас должны быть документы, подтверждающие оплату расходов. Обязательно сохраняйте такие записи, как детализированные кассовые чеки, счета-фактуры и аннулированные чеки. (Одних погашенных чеков может быть недостаточно, чтобы доказать, что вы оплатили расходы на образование.)
field_block:node:page:field_paragraph
Большинство расходов на образовательные инструкции или материалы учитываются, если они необходимы для обычного учебного дня, то есть для предметов, которые обычно преподаются в государственных школах классов K-12.
Эти расходы включают:
- Учебники и другие учебные материалы , используемые по предметам, которые обычно преподаются в государственных школах классов K-12. Это может быть бумага, ручки, карандаши, тетради, линейки и специальные принадлежности, необходимые для магазина, домашнего хозяйства или занятий по искусству. Исключения, такие как учебники по религии или материалы, используемые во внеклассных мероприятиях, см. в разделе «Расходы, которые не соответствуют требованиям».
- Плата за обучение, оплачиваемая за экскурсии в течение обычного школьного дня , включая расходы на местный транспорт, оплачиваемые другим лицам, и входные билеты на выставки.
- Аренда или покупка учебного оборудования , необходимого для занятий в течение обычного учебного дня, такого как музыкальные инструменты и калькуляторы.
- Домашняя школа. Расходы на домашнее обучение детей могут быть зачтены или вычтены, если они относятся к расходам и материалам по предметам, преподаваемым в течение обычного школьного дня.
Они не могут быть в первую очередь религиозными по своей природе.
Они не могут быть в первую очередь религиозными по своей природе.Для получения дополнительной информации о том, что соответствует критериям, а что нет, см. Информационный бюллетень о подоходном налоге 8a — Соответствующие критериям расходы на домашнее обучение для вычета и зачета образования K-12.
Эти расходы подлежат вычету только:
- Плата за обучение в частных школах.
- Плата за обучение на курсах колледжа, соответствующих требованиям окончания средней школы.
- Плата за обучение на курсах летней школы, используемых для удовлетворения требований выпускников средней школы.
Только учебная часть платы за участие во внешкольных или летних развивающих программах считается расходами на образование. Это включает в себя расходы на частное репетиторство, но не включает расходы на материалы, расходные материалы, транспорт или проживание и питание.
Чтобы соответствовать требованиям, программа должна иметь:
- Академический характер. Сюда входят курсы по таким предметам, как чтение, математика, естественные науки, история и изобразительное искусство; это не включает спорт, спортивные мероприятия или религиозное обучение.
- Преподается квалифицированным инструктором, который не является братом или сестрой ребенка, его родителем или дедушкой или бабушкой.
Сюда входят курсы по таким предметам, как чтение, математика, естественные науки, история и изобразительное искусство; это не включает спорт, спортивные мероприятия или религиозное обучение.Квалифицированный инструктор — это лицо, отвечающее хотя бы одному из этих требований.
- Имеет лицензию учителя штата Миннесота.
- Под непосредственным руководством учителя, имеющего лицензию Миннесоты.
- Прошел квалификационный тест учителя.
- Преподает в аккредитованной частной школе.
- Имеет степень бакалавра или «бакалавра» (хотя она не обязательно должна быть по тому же преподаваемому предмету).
- Является членом Ассоциации учителей музыки Миннесоты.
Расходы на летнюю школу классов для выполнения требований класса учебного года соответствуют требованиям.
Они должны соответствовать тем же требованиям, что и расходы на «обычный учебный день», как указано выше.
Вы можете требовать оплаты услуг инструктора за обучение вождению, если школа, которую посещает ваш ребенок, предлагает обучение вождению в рамках своей учебной программы, независимо от того, где ваш ребенок посещает занятия.
Транспортные расходы соответствуют требованиям, если вы отвечаете всем этим требованиям:
- Расходы должны быть оплачены другим. Если вы или кто-либо из членов вашей семьи отвозите вашего ребенка в школу или если ваш ребенок едет в школу сам, вы не можете требовать возмещения транспортных расходов.
- Расходы должны быть связаны с транспортом в течение учебного дня. Это включает в себя поездки в школу и из школы или на экскурсии.
- Транспорт на внеклассные мероприятия или обратно — академические или неакадемические — не соответствует требованиям.
- Школа должна находиться в Миннесоте или соседнем штате. Сюда входят Айова, Северная Дакота, Южная Дакота или Висконсин.
Компьютерное оборудование и программное обеспечение, которое вы купили для своих детей, чтобы использовать их дома для изучения академических предметов, являются квалифицируемыми расходами, если вы также не используете компьютер в торговле или бизнесе.
Вы можете потребовать только расходы на компьютер и программное обеспечение в размере до 200 долларов США за кредит и 200 долларов США за вычет. Вы не можете претендовать на сумму, превышающую 400 долларов США на общие расходы на компьютер, даже если вы потратили на эти предметы больше в течение года.
Вы заявляете о расходах на обучение за год, когда вы заплатили за материалы или услуги, которые могут отличаться от года, когда вы их получили. Это зависит от того, как вы заплатили за них:
- Если вы приобрели образовательную услугу или продукт с использованием кредита третьей стороны — например, в банке или с помощью кредитной карты, — заявите расходы за год покупки. (Это верно, даже если вы не погасите кредит до следующего года. )
- Если вы воспользовались кредитом, предоставленным розничным продавцом для покупки, например, планом оплаты в компьютерном или музыкальном магазине, заявите о расходах за те годы, когда вы фактически платили продавцу.
)Пример: Вы купили музыкальный инструмент в кредит в магазине в сентябре и делаете 10 ежемесячных платежей по 50 долларов каждый (всего 500 долларов). Вы заявляете четыре платежа (200 долларов США) в качестве расходов на обучение в текущем году и требуете оставшихся шести платежей (300 долларов США) на следующий год. Если вы купили тот же инструмент с помощью банковского кредита или кредитной карты, вы можете потребовать полную сумму (500 долларов США) за текущий год.
Контактная информация
field_block:node:page:field_last_updated
Последнее обновление
Налоговые вычеты водителей грузовиков, которые вам необходимо знать
Как водитель грузовика у вас, вероятно, возникает много вопросов о ваших налогах.
Какие вычеты водителю грузовика доступны для вас? Как вы подаете? Какие записи вам необходимо вести? Есть ли таблица налоговых вычетов водителей грузовиков?
Не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь. В этом посте мы рассмотрим наиболее распространенные налоговые вычеты, на которые могут претендовать водители грузовиков. Мы также дадим несколько советов о том, как отслеживать свои расходы и максимально упростить процесс налоговой подготовки водителя грузовика.
Содержание
- 1 Налоговые льготы для водителей грузовиков
- 2 Кто может претендовать на налоговые вычеты водителей грузовиков?
- 3 Общие налоговые вычеты водителей грузовиков
- 3.1 Членские взносы
- 3.2 Сотовый телефон/компьютер
- 3.3 Образование
- 3.4 Инструменты и оборудование
- 3.5 Страхование
- 3.6 Транспортные расходы
- 3.7 Транспортные расходы
- 3.8 Медицинские осмотры
- 3.
- 3.10 Расходы на проживание
Налоговые льготы для водителей грузовиков
Если вы водитель грузовика, вам следует знать о некоторых налоговых льготах. Например, знаете ли вы, что вы можете вычесть стоимость ремонта грузовика и прицепа? Правильно — если вам пришлось починить спущенную шину или заменить сломанную заднюю фару, вы можете списать это на налоги с водителей грузовиков.
Вы также можете вычесть стоимость любых инструментов или оборудования, необходимых для выполнения вашей работы, например, системы GPS или транспондера E-ZPass. И если вам когда-нибудь придется остаться на ночь в отеле из-за плохой погоды или задержки строительства, вы также можете вычесть стоимость своего гостиничного номера. Водители дальнобойщиков могут даже требовать 50% своих расходов на питание.
Так что, если вы водитель грузовика, обязательно отслеживайте все свои расходы на водителя грузовика в течение года. Приходите время налогов, вы будете рады, что сделали!
Кто может претендовать на налоговые вычеты водителей грузовиков?
Есть также несколько налоговых вычетов для водителей грузовиков, которые имеют на это право.
Однако недавние изменения в налоговом кодексе (известные как Закон о сокращении налогов и занятости) сделали так, что только самозанятые водители грузовиков имеют право на расходы по своим налогам. Вы должны быть водителем по контракту, владельцем-оператором или водителем компании, чтобы получить квалификацию. Итак, изучите налоговые документы, которые вы получили в конце года, чтобы определить, имеете ли вы право на эти вычеты.
Вы считаетесь водителем компании, если получаете форму W-2. К сожалению, никакие вычеты на эти расходы, связанные с работой, не могут быть сделаны. Но вы можете претендовать на налоговые вычеты дальнобойщика, если получите одну или несколько форм 1099.
Налоговые вычеты для обычных водителей грузовиков
Как было сказано выше, поскольку вы так много времени проводите в дороге, есть некоторые расходы, которые вы можете вычесть из суммы, которую другие люди сделать не могут. Например, вы можете вычесть стоимость вашего страхового полиса, а также любой ремонт или техническое обслуживание, которые вы должны выполнять на своем грузовике и прицепе.
Вы также можете вычесть стоимость вашей системы GPS и любых других инструментов, которые вам нужны для вашей работы.
Вы также можете вычесть стоимость проживания и питания, пока находитесь в пути. Это отличная скидка, если вы останавливаетесь в отелях, но она также применима к стоянкам для автофургонов и кемпингам. И, если вы покупаете еду, пока находитесь в дороге, вы также можете вычесть часть этих расходов.
Наконец, вы также можете вычесть любые сборы, которые вы платите за получение лицензии или разрешения на перевозку грузов, а также любые расходы, связанные с получением вашей медицинской карты. Это все расходы, характерные для работы водителем грузовика, и они действительно могут складываться!
Членские взносы
Если вы являетесь членом профсоюза или профессиональной ассоциации грузоперевозчиков, членские взносы, которые вы платите, могут быть вычтены из ваших налогов. Это еще один способ сэкономить деньги дальнобойщику!
Сотовый телефон/компьютер
Если вы используете сотовый телефон или компьютер в служебных целях, вы также можете вычесть часть своего ежемесячного счета.
То, сколько вы можете вычесть, зависит от того, сколько вы используете устройство для бизнеса. Если вы используете его 50% времени для бизнеса, то вы можете вычесть 50% стоимости.
Для расчета просто возьмите ежемесячный счет и умножьте его на процент времени, в течение которого вы используете устройство для работы. Таким образом, если ваш ежемесячный счет составляет 100 долларов США, и вы используете свой телефон на 50% для бизнеса, ваш вычет составит 50 долларов США.
Обучение
Да, вы можете вычесть стоимость обучения вождению грузовика из ваших налогов. Правильно — если вы посещали школу вождения грузовиков, чтобы получить свой CDL, вы можете вычесть эти расходы из своих налогов.
Стоимость обучения, книг и других материалов вычитается из вычета и может реально увеличиться. Так что, если вы думали о том, чтобы получить свой CDL, сейчас самое время это сделать. Вы не только сможете получить отличную работу, но и сможете вычесть стоимость вашего образования из ваших налогов.
Однако релевантность важна. Если вы водитель грузовика и получили степень в области психологии, маловероятно, что вы сможете вычесть расходы из своих налогов.
Инструменты и оборудование
Водители также могут вычесть стоимость любых инструментов или оборудования, которое они приобретают для своего автотранспортного бизнеса. Сюда входят такие предметы, как устройства GPS, компьютеры, программное обеспечение, спутниковое радио, подушка сиденья и многое другое. И если они арендуют свой грузовик, они могут вычесть часть арендных платежей. Они также могут вычесть стоимость ремонта и обслуживания своего грузовика.
Страхование
Для законной и безопасной работы вашей автотранспортной компании вам потребуются несколько видов страхования бизнеса. Вы можете выбрать страхование грузов, общую ответственность, ответственность, не связанную с грузоперевозками, и ответственность за коммерческие автомобили.
Эти полисы могут быть вычтены из ваших налогов.
Владельцы-операторы, которые оплачивают свои собственные страховые полисы, также могут вычесть эти расходы из своих налогов. Однако это должно быть сделано отдельно в их налоговых декларациях водителей грузовиков.
Расходы на транспортные средства
Вы можете вычесть из налогов целый ряд расходов на транспортное средство, включая замену масла, ремонт и шины. Вы также можете вычесть стоимость любого оборудования, необходимого вам для работы, например, системы GPS или CB-радио. Если вы арендуете свой грузовик, вы можете вычесть арендные платежи. А если вы покупаете грузовик, вы можете вычесть проценты по кредиту.
Расходы на топливо также могут быть вычтены из ваших налогов, если вы являетесь владельцем-оператором грузовика или независимым подрядчиком. Однако водители компании не могут вычесть расходы на топливо.
Другие расходы, такие как проценты по кредиту и амортизация, также подлежат налоговому вычету дальнобойщиков. Но вы должны отслеживать фактические расходы, поскольку водителям грузовиков не разрешается вычитать стандартную милю.
Регулярное техническое обслуживание, аварийный ремонт и даже мойка автомобилей — все это расходы на транспортные средства, которые вы включаете в список налоговых вычетов водителей грузовиков.
Транспортные расходы
Вы можете вычесть транспортные расходы, такие как плата за парковку и дорожные сборы, в дополнение к расходам на топливо для дополнительной экономии налогов. Это относится к водителю-владельцу-оператору.
Медицинские осмотры
Регулярные медицинские осмотры являются частью работы водителя коммерческого грузовика. Вы можете требовать их в качестве постатейного вычета, если вам необходимо пройти медицинские осмотры по причинам, связанным с работой. Даже если эти экзамены не полностью связаны с работой, вы все равно можете иметь право вычесть их из ваших налогов.
Налоги и лицензии
Все налоги и лицензии, уплаченные за ваш бизнес, могут быть вычтены. Это включает в себя налог на использование тяжелых транспортных средств и расходы на поддержание лицензии CDL.
Расходы на спальные места
Вы можете получить оплату за обустройство спального места в своем грузовике, если вы находитесь в дороге. Эти расходы включают постельное белье, мини-холодильник и контейнеры для хранения. И, как уже упоминалось, водители, которые ночуют в отелях в рамках своей работы, также могут вычесть любые связанные с этим расходы.
Еда на вынос
Будучи водителем грузовика, вы имеете право на ряд налоговых вычетов, которые помогут вам сэкономить деньги при уплате налогов. Следите за своими расходами в течение года, чтобы воспользоваться всеми доступными вам вычетами.
Помните, что отчисления могут меняться из года в год, поэтому важно быть в курсе последних изменений. Проконсультируйтесь со специалистом по налогам, если у вас есть какие-либо вопросы о том, какие вычеты вы можете получить, или о любом списке налоговых вычетов водителей грузовиков.
Саша Браун
+ Статьи
Саша — независимый писатель, с опытом написания тем в транспортной и сельскохозяйственной отрасли.